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集团概况
  龙矿集团前身为龙口矿务局,始建于1968年10月,1987年5月成立龙口矿务局,2003年3月改制为“龙口矿业集团有限公司”,原为山东省国资委直管的23家大型国有企业之一,2011年4月成为山东能源集团旗下的六家公司之一。 龙矿集团具有十分优越的区域优势。公司位于山东...    详细>>
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内部审计实务指南第1号――建设项目内部审计(十五)
2019-07-09 10:42     (点击: )

第九章 竣工验收审计

 

第三十六条竣工验收审计是指对已完工建设项目的验收情况、试运行情况及合同履行情况进行的检查和评价活动。

第三十七条竣工验收审计应依据以下主要资料:

(一)经批准的可行性研究报告;

(二)竣工图;

(三)施工图设计及变更洽谈记录;

(四)国家颁发的各种标准和现行的施工验收规范;

(五)有关管理部门审批、修改、调整的文件;

(六)施工合同;

(七)技术资料和技术设备说明书;

(八)竣工决算财务资料;

(九)现场签证;

(十)隐蔽工程记录;

(十一)设计变更通知单;

(十二)会议纪要;

(十三)工程档案结算资料清单等。

第三十八条竣工验收审计主要包括以下内容:

㈠验收审计

⒈检查竣工验收小组的人员组成、专业结构和分工;

⒉检查建设项目验收过程是否符合现行规范,包括环境验收规范、防火验收规范等;

⒊对于委托工程监理的建设项目,应检查监理机构对工程质量进行监理的有关资料;

⒋检查承包商是否按照规定提供齐全有效的施工技术资料;

⒌检查对隐蔽工程和特殊环节的验收是否按规定作了严格的检验;

⒍检查建设项目验收的手续和资料是否齐全有效;

⒎检查保修费用是否按合同和有关规定合理确定和控制;

⒏检查验收过程有无弄虚作假行为。

 

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